第一节 企业发展计划
新项目开发计划
一、产品销售计划
（一）产品说明:
（二）预计销售范围:
1．地区
2．顾客类型
3．销售渠道
4．竞争产品或代替品
5．产品估计售价
6．产品季节性
（三）销售预测：
1．预测方法
2．产品的市场寿命
3．竞争者及其产销能力
4 . 销售预测
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年度 |
季 |
市场总需求 |
市场成长率 |
本产品占有率 |
预计销售量 |
估计单价 |
估计销售量 |
估计外
销量 |
估计单价 |
外销额 |
总销售额 |
成长率 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5．生产计划
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年
度 |
季 |
预 计 销 售 量 |
估 计
存 量 |
预 计
生产量 |
估 计 每
月 产 量 |
使 用 工
作 人 数 |
设 备 增 加 概况 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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二、投资计划
（一） 固定设备
1．生产设备
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项次 |
设 备 名 称 |
数量 |
估 计
单 价 |
总价 |
供 应 商 |
预 计 折
旧 年 数 |
每 月 折
旧 金 额 |
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合 计 |
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2．土地厂房及辅助设备
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类
别 |
项
次 |
名 称 |
数 量 |
单 价 |
总 价 |
供 应 商 |
预 计 使
用 年 数 |
每 月 折
旧 金 额 |
|
土地 |
1 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
|
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8 |
|
|
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9 |
|
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10 |
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(二)人工成本
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人工类别 |
人 数 |
平 均
工 资 |
每月工
资合计 |
成 本 估 计 |
|
工 资 率 |
耗 用 工 时 |
人 工 成 本 |
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合 计 |
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（三）开发初期周转金
1．费用及原料支出
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类 别 |
说 明 |
金 额 |
支 付 期 间 |
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原物料存货 |
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开发费用 |
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工 资 |
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差旅费、交通费 |
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人事费用 |
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交际费 |
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|
合 计 |
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2. 周转金
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说 明 |
金 额 |
支 付 期 限 |
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固定投资 |
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费用原材料 |
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预计借贷 |
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预计投资 |
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三、收益成本分析（开发一、二年）
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四、获利分析（稳定生产后）
（一）平衡分析 月产量
平均售价：
可变费用
动力费
间接材料
直接材料
直接人工
固定费用
销管费用
折旧数量
工资
其他制费
单位变动成本
平衡产量
估计每月销售
营业收入
估计利润
|
平衡分析图
金额
数量
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（二）投资回报率分析
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说 明 |
年 |
年 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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投 资 额 |
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营 业 额 |
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资本周转率 |
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估计投资回报率 |
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五、 结论
新产品开发计划
一、新产品名称及说明 新开发 改良 取代旧产品
二、销售计划:
1.价格
2.销售方式: 直接外销 间接外销交中间商 销零售商 销直接客户
3.市场状况 (1) 顾客类别 (2) 竞性 (3) 季节性 (4) 市场开发性 (5) 广告计划
4.销售预测及生产计划(1)预测方法
（2）产销预测
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年度 |
月份 |
内销预测 |
市场占有率 |
外销预测 |
合计 |
成长率 |
存量 |
生产计划 |
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1 |
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2 |
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3 |
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|
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4 |
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|
5 |
|
|
|
|
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6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
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|
|
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1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
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| 